Saldo van baten en lasten

De mei- en septembercirculaire 2025 waren nog niet verwerkt in de begroting 2025.

De regiogemeenten (Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel) zijn bezig met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, waarbij een eerlijke en realistische doorberekening wordt gehanteerd. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. De werkelijke kosten kunnen lager uitvallen.

Dit jaar is een nieuwe CAO voor de gemeenteambtenaren afgesloten. De (gedeeltelijke) compensatie van € 164.830 is onderdeel van de algemene uitkering. Er komt daarmee per saldo € 6.070 ten laste van de gemeente.

N.a.v. de laatste actualisatie zijn de budgetten bijgesteld.

Overige mutatie < €25.000.

Bij de meicirculaire heeft het rijk een extra bedrag toegekend voor de invoering van de Omgevingswet.

De activiteiten voor de Energievisie en het Warmteprogramma worden in 2025 opgestart. De kosten zullen pas in 2026 vallen.

De afwikkeling van de kosten van de VGGM over 2024 leverden een voordeel op.

De bijstandsuitkeringen komen hoger uit dan begroot. We voeren nog een analyse uit van de kostenstijging in relatie tot het Buigbudget wat mogelijk leidt tot een minder grote stijging van het benodigde budget.

De kosten voor opvang vallen lager uit dan begroot.

De opbrengsten omgevingsplannen en omgevingsvergunningen fluctueren per jaar. Dit jaar verwachten we een lagere opbrengst dan begroot.

Door de val van het kabinet vinden in oktober Tweede Kamerverkiezingen plaats. Hiervoor is bij de septembercirculaire een bijdrage via de algemene uitkering toegekend van € 34.750.

De met de regio afgesproken inzet van een trainee start per 1 september, hierdoor valt het budget lager uit in 2025.

Een medewerker maakt dit jaar gebruik van de regeling Vervroegde Uittreding. De medewerker heeft twee jaar recht op een bruto aanvulling vanuit de werkgever. Hiervoor wordt de voorziening Personele lasten aangevuld.

Een groot deel van het werk voor de Omgevingswet hebben we zelf uitgevoerd. De kosten voor de begeleiding van adviesbureaus vallen daardoor lager uit dan verwacht.

Eenmalige correctie van de overloop ontstaan doordat de software licenties nu via de DVO Veenendaal lopen in plaats van direct via de leveranciers. De leveranciers hanteerden voor de facturatie een andere termijn dan het boekjaar. Het deel met betrekking tot het volgende jaar namen we als vooruitbetaalde kosten. Het bedrag opgenomen in de DVO van Veenendaal kent deze splitsing in jaren niet. We nemen voor 2025 eenmalig de in 2024 genomen overloop als extra kosten.

Er is een anterieure overeenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van het bedrijven terrein Stationsweg. Dit levert ruim 800.000 euro op. Een groot deel hiervan wordt conform de afspraak toegevoegd aan het fonds Dorpsontwikkeling.

Gemeente Ede heeft de reserve Beschermd wonen die zij in beheer had uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

In het najaar worden de nieuwe ICT-systemen voor het Sociaal Domein geïmplementeerd. Dit is het gevolg van een verplichte nieuwe aanbesteding. De kosten worden berekend op basis van nacalculatie en bedragen maximaal € 81.800. De kosten waren niet in de begroting opgenomen, maar wel bij de voorjaarsrapportage vermeld als nog te verwachten.

Voor verschillende taken binnen het Sociaal Domein is bij de mei- en septembercirculaire extra budget ter beschikking gesteld. Dit bedrag wordt in 2025 extra ingezet.

Voor het uitvoeren van de taak Maatschappelijke Opvang ontvangt de regiogemeente Ede een decentralisatie-uitkering. De prijscompensatie van deze decentralisatie-uitkering zit echter in de Algemene uitkering van de deelnemende gemeenten. Tot nu toe waren de middelen die Ede kreeg afdoende om de prijscompensatie te dekken. Vanaf 2025 gaat dit door de gestegen prijzen niet meer en dienen de gemeenten dit deel bij te dragen.

We hebben over de voorgaande jaren te veel BTW betaald. Dit hebben we terug ontvangen.

Overige mutaties < € 25.000.

Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves, exclusief de technische mutaties.